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中國人民政治協商會議天津市委員會辦公廳(本級)2019年部門預算和“三公”經費預算公開
天津政協網 www.lcpuw.icu 日期: 2019-03-08 15:24 來源: 市政協辦公廳行政處
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  一、部門主要職責
  中國人民政治協商會議是中國人民愛國統一戰線的組織,是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商的重要機構,是我國政治生活中發揚社會主義民主的重要形式。政協天津市委員會的主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。
  天津市政協辦公廳是政協天津市委員會的工作機構,承擔為市政協履行政治協商、民主監督、參政議政職能服務的各項工作。主要負責市政協全體會議、常務委員會會議、主席會議、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作;負責機關及所屬事業單位機構編制、干部人事管理工作;負責管理機關后勤事務;負責機關離退休人員的管理和服務工作。
  二、部門機構設置情況
  政協天津市委員會設10個專門委員會及辦公廳、研究室、委員學習和聯絡室3個局級辦公機構,無下轄預算單位。
  三、部門預算草案編制情況
  (一)部門收入預算情況說明
  部門收入預算9534.5萬元,與2018年預算相比增加1572.5萬元。其中,本年收入合計8892.9萬元,與2018年預算相比增加930.9萬元,全部為財政撥款;上年結轉和結余641.6萬元。
  (二)部門支出預算情況說明
  部門支出預算9534.5萬元,比上年增加1572.5萬元。其中:一般公共服務支出8886.6萬元,主要用于政協會議、委員視察、專題調研等業務支出以及本部門基本支出;社會保障和就業支出354.4萬元,主要用于單位繳納的基本養老保險等;衛生健康支出293.5萬元,主要用于單位繳納的職工醫療保險等。
  四、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費
  本部門2019年安排機關運行經費預算2703萬元,包括辦公費113.1萬元、郵電費45萬元、差旅費35萬元、因公出國(境)費用80萬元、會議費535.5萬元、公務接待費50萬元、工會經費36.8萬元、福利費60萬元、維修(護)費45萬元、辦公用房水電費120.4萬元、辦公用房取暖費87.2萬元、辦公用房物業管理費340萬元、公務用車運行維護費90萬元、其他交通費用180萬元、辦公設備購置費30萬元、租賃費655.7萬元、培訓費11.3萬元、勞務費140萬元以及其他費用支出48萬元。
  (二)政府采購情況
  本部門2019年安排政府采購預算434.5萬元,具體項目是:辦公設備更新23萬元,辦公家具更新7萬元,市政協機關工程設備設施運行維護服務項目150萬元,市政協機關物業管理服務項目254.5萬元。
  (三)國有資產占用情況
  截至2018年6月30日,本部門各單位共有車輛15輛,其中:一般公務用車15輛。單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。
  (四)績效目標設置情況
  2019年,本部門實行績效目標管理的項目0個,涉及預算金額0萬元。
  (五)專業性名詞解釋
  部門預算。是指主管預算部門依據相關法律、法規和政策規定及其行使職能需要,組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總,經財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。
  (六)關于空表的說明
  本部門2019年政府性基金預算支出情況表為空表。

中國人民政治協商會議天津市委員會辦公廳(本級)2019年部門收支總體情況表

中國人民政治協商會議天津市委員會辦公廳(本級)2019年部門收入總體情況表
中國人民政治協商會議天津市委員會辦公廳(本級)2019年部門支出總體情況表


中國人民政治協商會議天津市委員會辦公廳(本級)2019年財政撥款收支總體情況表


中國人民政治協商會議天津市委員會辦公廳(本級)2019年一般公共預算支出情況表


中國人民政治協商會議天津市委員會辦公廳(本級)2019年一般公共預算基本支出情況表


中國人民政治協商會議天津市委員會辦公廳(本級)2019年政府性基金預算支出情況表

  中國人民政治協商會議天津市委員會辦公廳(本級)2019年一般公共預算“三公”經費支出情況說明
  2019年一般公共預算“三公”經費安排220萬元,與2018年預算相比減少6萬元,主要原因是2018年依據規定上交車輛,公車保有數量減少相應減少經費預算。具體情況:
  一、2019年因公出國(境)費用預算80萬元,與2018年預算相同,主要原因是2019年度因公出國(境)活動安排與2018年基本相同,實際執行中嚴格控制預算。
  二、2019年公務用車購置及運行費預算90萬元,其中公務用車運行費90萬元,與2018年預算相比減少6萬元,主要原因是2018年依據規定上交車輛,公車保有數量減少相應減少經費預算;公務用車購置費0萬元,與2018年預算相比無變化,主要原因是本年無新車購置計劃。
  三、2019年公務接待費預算50萬元,與2018年預算相同,主要原因是2019年度公務接待活動計劃安排與2018年基本相同,實際執行中嚴格公務接待管理工作。
中國人民政治協商會議天津市委員會辦公廳(本級)2019年一般公共預算“三公”經費支出情況表

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